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国家税务总局关于发布《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》的公告：修订间差异

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国家税务总局关于发布《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》的公告 (查看源代码)

2025年1月21日 (二) 13:21的版本

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第23行： 第23行：
企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表、《企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表》填报说明
企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表、《企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表》填报说明


2025年1月8日　　国家税务总局关于优化企业所得税年度纳税申报表的公告　　国家税务总局公告2025年第1号　　2024年1月1日　　废止
2025年1月8日　　国家税务总局关于优化企业所得税年度纳税申报表的公告　　国家税务总局公告2025年第1号　　2024年1月1日　　条款废止
 
《一般企业收入明细表》填报说明、《金融企业收入明细表》填报说明、《一般企业成本支出明细表》填报说明、《金融企业支出明细表》填报说明、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》填报说明、《期间费用明细表》填报说明


=正文=
=正文=
第53行： 第55行：
　　9.[https://pan.baidu.com/s/10Kv3AGgeV0i5_Uq-iK4sSg A101010 一般企业收入明细表] 提取码: 79ra
　　9.[https://pan.baidu.com/s/10Kv3AGgeV0i5_Uq-iK4sSg A101010 一般企业收入明细表] 提取码: 79ra


　　10.[https://pan.baidu.com/s/1I_g8Hipj5vo9hHKdVVD4Yw A101010 《一般企业收入明细表》填报说明] 提取码: k4p5
　　'''10.[https://pan.baidu.com/s/1I_g8Hipj5vo9hHKdVVD4Yw A101010 《一般企业收入明细表》填报说明] 提取码: k4p5'''


　　11.[https://pan.baidu.com/s/1T1YTqiqD0arYvFyVHBuwLQ A101020 金融企业收入明细表] 提取码: t97w
　　11.[https://pan.baidu.com/s/1T1YTqiqD0arYvFyVHBuwLQ A101020 金融企业收入明细表] 提取码: t97w


　　12.[https://pan.baidu.com/s/1_td4FW9fxhZqdAPcO5c09A A101020 《金融企业收入明细表》填报说明] 提取码: 552d
　　'''12.[https://pan.baidu.com/s/1_td4FW9fxhZqdAPcO5c09A A101020 《金融企业收入明细表》填报说明] 提取码: 552d'''


　　13.[https://pan.baidu.com/s/1Ld55QMMeqyBdTAwVpCsoEQ A102010 一般企业成本支出明细表] 提取码: wp4m
　　13.[https://pan.baidu.com/s/1Ld55QMMeqyBdTAwVpCsoEQ A102010 一般企业成本支出明细表] 提取码: wp4m


　　14.[https://pan.baidu.com/s/12_mp13xRby4gd5fe0jJyng A102010 《一般企业成本支出明细表》填报说明] 提取码: m5s3
　　'''14.[https://pan.baidu.com/s/12_mp13xRby4gd5fe0jJyng A102010 《一般企业成本支出明细表》填报说明] 提取码: m5s3'''


　　15.[https://pan.baidu.com/s/16rqRLOFWgl4NimMNYrIhEQ A102020 金融企业支出明细表] 提取码: r65m
　　15.[https://pan.baidu.com/s/16rqRLOFWgl4NimMNYrIhEQ A102020 金融企业支出明细表] 提取码: r65m


　　16.[https://pan.baidu.com/s/1WQdcDpTHxAPpfIJKGAsmNg A102020 《金融企业支出明细表》填报说明] 提取码: xyje
　　'''16.[https://pan.baidu.com/s/1WQdcDpTHxAPpfIJKGAsmNg A102020 《金融企业支出明细表》填报说明] 提取码: xyje'''


　　17.[https://pan.baidu.com/s/1Z-1ibENaSaC6FrqGvS3TIg A103000 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表] 提取码: av5r
　　17.[https://pan.baidu.com/s/1Z-1ibENaSaC6FrqGvS3TIg A103000 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表] 提取码: av5r


　　18.[https://pan.baidu.com/s/1lvrnr0vQbJoTFLj8nxr4iQ A103000 《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》填报说明] 提取码: gvty
　　'''18.[https://pan.baidu.com/s/1lvrnr0vQbJoTFLj8nxr4iQ A103000 《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》填报说明] 提取码: gvty'''


　　19.[https://pan.baidu.com/s/1Tp_jwDdgGOyfxf9CUSD17A A104000 期间费用明细表] 提取码: tbqn
　　19.[https://pan.baidu.com/s/1Tp_jwDdgGOyfxf9CUSD17A A104000 期间费用明细表] 提取码: tbqn


　　20.[https://pan.baidu.com/s/1vKiSgvJnnGLn1ikDYBQD7Q A104000 《期间费用明细表》填报说明] 提取码: y9k6
　　'''20.[https://pan.baidu.com/s/1vKiSgvJnnGLn1ikDYBQD7Q A104000 《期间费用明细表》填报说明] 提取码: y9k6'''


　　21.'''[https://pan.baidu.com/s/1GXVf-IybEGnGCrM6_FY_og A105000 纳税调整项目明细表]''' 提取码: qa4f
　　21.'''[https://pan.baidu.com/s/1GXVf-IybEGnGCrM6_FY_og A105000 纳税调整项目明细表] 提取码: qa4f'''


　　22.'''[https://pan.baidu.com/s/19NwK_mxMgTkAqUITcuSgqg A105000 《纳税调整项目明细表》填报说明]''' 提取码: a6pw
　　22.'''[https://pan.baidu.com/s/19NwK_mxMgTkAqUITcuSgqg A105000 《纳税调整项目明细表》填报说明] 提取码: a6pw'''


　　23.[https://pan.baidu.com/s/1udqtYB0GGPscpqTs5sAkfA A105010 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表] 提取码: kfge
　　23.[https://pan.baidu.com/s/1udqtYB0GGPscpqTs5sAkfA A105010 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表] 提取码: kfge
第127行： 第129行：
　　46.'''[https://pan.baidu.com/s/120ZOmMntxQUmR3W1nkOH0Q A105120 《特殊行业准备金及纳税调整明细表》填报说明]''' 提取码: qvx4
　　46.'''[https://pan.baidu.com/s/120ZOmMntxQUmR3W1nkOH0Q A105120 《特殊行业准备金及纳税调整明细表》填报说明]''' 提取码: qvx4


　　47.'''[https://pan.baidu.com/s/1HiI0hNUoKRcshL64bE4_zg A106000 企业所得税弥补亏损明细表]''' 提取码: cypn
　　47.'''[https://pan.baidu.com/s/1HiI0hNUoKRcshL64bE4_zg A106000 企业所得税弥补亏损明细表] 提取码: cypn'''


　　48.'''[https://pan.baidu.com/s/1QOrVnbppDwAA-M5OhiuDwQ A106000 《企业所得税弥补亏损明细表》填报说明]''' 提取码: v4b5
　　48.'''[https://pan.baidu.com/s/1QOrVnbppDwAA-M5OhiuDwQ A106000 《企业所得税弥补亏损明细表》填报说明] 提取码: v4b5'''


　　49.'''[https://pan.baidu.com/s/1cgT5rWY98w0Z23xz5ApLwA A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表]''' 提取码: isqx
　　49.'''[https://pan.baidu.com/s/1cgT5rWY98w0Z23xz5ApLwA A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表] 提取码: isqx'''


　　50.'''[https://pan.baidu.com/s/1e_VOpx3nMOdStg_Hva9l5A A107010 《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》填报说明]''' 提取码: q7yn
　　50.'''[https://pan.baidu.com/s/1e_VOpx3nMOdStg_Hva9l5A A107010 《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》填报说明] 提取码: q7yn'''


　　51.'''[https://pan.baidu.com/s/1ok8y4j6MrcXjnvWQcyvz6g A107011 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表]''' 提取码: ctgy
　　51.'''[https://pan.baidu.com/s/1ok8y4j6MrcXjnvWQcyvz6g A107011 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表] 提取码: ctgy'''


　　52.'''[https://pan.baidu.com/s/1xT9pNaAybRSSmf75nSUrPw A107011 《符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表》填报说明]''' 提取码: 3p94
　　52.'''[https://pan.baidu.com/s/1xT9pNaAybRSSmf75nSUrPw A107011 《符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表》填报说明] 提取码: 3p94'''


　　53.'''[https://pan.baidu.com/s/1BX5CtXed5gJy5u6RkrO5og A107012 研发费用加计扣除优惠明细表]''' 提取码: scwn
　　53.'''[https://pan.baidu.com/s/1BX5CtXed5gJy5u6RkrO5og A107012 研发费用加计扣除优惠明细表] 提取码: scwn'''


　　54.'''[https://pan.baidu.com/s/1xW3KdvcBePWgmwyPCnnsLg A107012 《研发费用加计扣除优惠明细表》填报说明]''' 提取码: qygf
　　54.'''[https://pan.baidu.com/s/1xW3KdvcBePWgmwyPCnnsLg A107012 《研发费用加计扣除优惠明细表》填报说明] 提取码: qygf'''


　　55.'''[https://pan.baidu.com/s/1OB33eHsBjh-1w9eU1kTN2g  A107020 所得减免优惠明细表]''' 提取码: 5vqg
　　55.'''[https://pan.baidu.com/s/1OB33eHsBjh-1w9eU1kTN2g  A107020 所得减免优惠明细表] 提取码: 5vqg'''


　　56.'''[https://pan.baidu.com/s/1fH4X8ANLiYzBEaaF0geejw A107020 《所得减免优惠明细表》填报说明]''' 提取码: h91a
　　56.'''[https://pan.baidu.com/s/1fH4X8ANLiYzBEaaF0geejw A107020 《所得减免优惠明细表》填报说明] 提取码: h91a'''


　　57.[https://pan.baidu.com/s/1pUK3bKFmhNqfOYHffqrU5g  A107030 抵扣应纳税所得额明细表] 提取码: 9id9
　　57.[https://pan.baidu.com/s/1pUK3bKFmhNqfOYHffqrU5g  A107030 抵扣应纳税所得额明细表] 提取码: 9id9
第151行： 第153行：
　　58.[https://pan.baidu.com/s/1Oqz8uCnO0rk40advchP0KQ A107030 《抵扣应纳税所得额明细表》填报说明] 提取码: cvrn
　　58.[https://pan.baidu.com/s/1Oqz8uCnO0rk40advchP0KQ A107030 《抵扣应纳税所得额明细表》填报说明] 提取码: cvrn


　　59.'''[https://pan.baidu.com/s/1KIKy0zhLbJDbBK2v4d8ZFA A107040 减免所得税优惠明细表]''' 提取码: nxxx
　　59.'''[https://pan.baidu.com/s/1KIKy0zhLbJDbBK2v4d8ZFA A107040 减免所得税优惠明细表] 提取码: nxxx'''


　　60.'''[https://pan.baidu.com/s/1VL7tHdXKjTrhIQhgxFThFA A107040 《减免所得税优惠明细表》填报说明]''' 提取码: fgtz
　　60.'''[https://pan.baidu.com/s/1VL7tHdXKjTrhIQhgxFThFA A107040 《减免所得税优惠明细表》填报说明] 提取码: fgtz'''


　　61.'''[https://pan.baidu.com/s/1xjJeokqe7AZb41uaeMRWBQ A107041 高新技术企业优惠情况及明细表]''' 提取码: uh8a
　　61.'''[https://pan.baidu.com/s/1xjJeokqe7AZb41uaeMRWBQ A107041 高新技术企业优惠情况及明细表] 提取码: uh8a'''


　　62.'''[https://pan.baidu.com/s/1JYwL16v8ElsK33VTRGyiZw A107041 《高新技术企业优惠情况及明细表》填报说明]''' 提取码: xvpe
　　62.'''[https://pan.baidu.com/s/1JYwL16v8ElsK33VTRGyiZw A107041 《高新技术企业优惠情况及明细表》填报说明] 提取码: xvpe'''


　　63.'''[https://pan.baidu.com/s/19GShBJJ0SzTe23S5oQMyTw A107042 软件、集成电路企业优惠情况及明细表]''' 提取码: mdyy
　　63.'''[https://pan.baidu.com/s/19GShBJJ0SzTe23S5oQMyTw A107042 软件、集成电路企业优惠情况及明细表] 提取码: mdyy'''


　　64.'''[https://pan.baidu.com/s/1E2zLQYC3jrdrrhBUGk_Kjw A107042 《软件、集成电路企业优惠情况及明细表》填报说明]''' 提取码: aeuv
　　64.'''[https://pan.baidu.com/s/1E2zLQYC3jrdrrhBUGk_Kjw A107042 《软件、集成电路企业优惠情况及明细表》填报说明] 提取码: aeuv'''


　　65.[https://pan.baidu.com/s/1TPA2pSqdrBkxNUgg8cVo-g A107050 税额抵免优惠明细表] 提取码: d8ga
　　65.[https://pan.baidu.com/s/1TPA2pSqdrBkxNUgg8cVo-g A107050 税额抵免优惠明细表] 提取码: d8ga
第169行： 第171行：
　　67.[https://pan.baidu.com/s/1V71I1FKGb1bX2UZPKkSqmg A108000 境外所得税收抵免明细表] 提取码: ibx2
　　67.[https://pan.baidu.com/s/1V71I1FKGb1bX2UZPKkSqmg A108000 境外所得税收抵免明细表] 提取码: ibx2


　　68.'''[https://pan.baidu.com/s/1vNa7YuubxLViQax0Iw4aGQ A108000 《境外所得税收抵免明细表》填报说明]''' 提取码: scri
　　68.'''[https://pan.baidu.com/s/1vNa7YuubxLViQax0Iw4aGQ A108000 《境外所得税收抵免明细表》填报说明] 提取码: scri'''


　　69.'''[https://pan.baidu.com/s/1lxSPhT1fcjtepaY4C3cPhw A108010 境外所得纳税调整后所得明细表]''' 提取码: j4ry
　　69.'''[https://pan.baidu.com/s/1lxSPhT1fcjtepaY4C3cPhw A108010 境外所得纳税调整后所得明细表] 提取码: j4ry'''


　　70.'''[https://pan.baidu.com/s/1WrbG4xREAsh2y7hCTUHVeA A108010 《境外所得纳税调整后所得明细表》填报说明]''' 提取码: quuk
　　70.'''[https://pan.baidu.com/s/1WrbG4xREAsh2y7hCTUHVeA A108010 《境外所得纳税调整后所得明细表》填报说明] 提取码: quuk'''


　　71.'''[https://pan.baidu.com/s/189nulQgdg3QL3MElyaCQ6g A108020 境外分支机构弥补亏损明细表]''' 提取码: 2nqr
　　71.'''[https://pan.baidu.com/s/189nulQgdg3QL3MElyaCQ6g A108020 境外分支机构弥补亏损明细表] 提取码: 2nqr'''


　　72.'''[https://pan.baidu.com/s/1_5j9lHsAOVwtmJNUBorw0Q A108020 《境外分支机构弥补亏损明细表》填报说明]''' 提取码: 7dmw
　　72.'''[https://pan.baidu.com/s/1_5j9lHsAOVwtmJNUBorw0Q A108020 《境外分支机构弥补亏损明细表》填报说明] 提取码: 7dmw'''


　　73.[https://pan.baidu.com/s/189lzyguOnxE-cMEdtSbxSQ A108030 跨年度结转抵免境外所得税明细表] 提取码: d3da
　　73.[https://pan.baidu.com/s/189lzyguOnxE-cMEdtSbxSQ A108030 跨年度结转抵免境外所得税明细表] 提取码: d3da
王志伟
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